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共青团大竹县委

关于共青团大竹县委 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介   

共青团大竹县委由中共大竹县委领导,综合管理承担县政府委托的青少年事务,在充分发挥共青团政治功能前提下,完善和拓展共青团的社会功能,建立与社会主义市场经济体制相适应的共青团和青年工作运行机制。

(二)2020年重点工作 

一是加强青少年思想引领;二是服务青年创新创业;三是深化青年志愿服务;四是关爱困难青少年群体;五是做好单位脱贫攻坚工作、引领青年脱贫攻坚;六是激发基层团、队组织活力;七是夯实基层团组织建设。

二、部门预算单位构成

共青团大竹县委为参照公务员法管理的群团组织,财政一级预算,为财政全额拨款的行政单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,共青团大竹县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2020年收支总预算1860087元。

(一)收入预算情况

共青团大竹县委员会2020年收入预算1860087元,其中:一般公共预算拨款收入1860087元,占100%。

(二)支出预算情况

共青团大竹县委员会2020年支出预算1860087元。其中:一般公共服务支出1746295元,占94%;社会保障和就业支出48555元,占2.6%;住房保障支出36417元,占2%;卫生健康支出28820元,占1.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

共青团大竹县委员会2020年财政拨款收支总预算1860087元,比2019年财政拨款收支总预算减少39875元,主要原因是2020年减少一般公共预算拨款收入39875元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1860087元;支出包括:一般公共服务支出1775115元、社会保障和就业支出48555元、住房保障支出36417元,卫生健康支出28820元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团大竹县委员会2020年一般公共预算当年拨款1860087元,比2019年预算数减少39875元。主要包括:办公经费、公务接待及其他经费等。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1775115元,占94%;社会保障和就业支出 48555元,占2.6%;住房保障支出 36417元,占2%。卫生健康支出28820元,占1.4%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务行政运行(项):2020年预算数为490582元,主要用于:团县委机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)群众团体事务一般行政管理事务(项):2020年预算数为1255713元,主要用于:团县委开展青少年工作。如:共青团改革、青少年思想引领、困难青少年群体帮扶、青年创新创业、青少年维权、西部计划志愿者、乡镇(街道)共青团考核等工作。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为48555元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为36417元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为19716,主要用于:实施医疗保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年预算数为9104元,主要用于:实施医疗保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出604374元,其中:

人员经费492443元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费111931元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共青团大竹县委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数7794元,其中:公务接待费7794元。

(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。

2020年我委未计划安排因公出国(境)人员。

(二)公务接待费较2019年预算下降57%。

2020年公务接待费公务接待费比2019年预算减少10206元。2020年公务接待费计划用于具体开支内容包括:上级检查指导业务、专题调研等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

我委现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

共青团大竹县委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

共青团大竹县委员会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,共青团大竹县委员会运行经费财政拨款预算为111931元,比2019年预算减少13564元,减少11%。

(二)政府采购情况

2020年,共青团大竹县委员会安排政府采购预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,共青团大竹县委员会无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年共青团大竹县委员会项目资1255713元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

4.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:

共青团大竹县委2020年部门预算公开表

 

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